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2018年三明市环境保护科学研究所部门预算说明

点击数:880  更新时间:2018/2/27    发布人:科研所

                                      明环科所〔20181

 

 

2018三明市环境保护科学研究所

部门预算说明

 

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

明市环境保护科学研究所的主要职责是:负责环境规划、环境容量、项目选线选址及规划、环境事故处理技术等公益性基础研究;负责环境应用技术研究、建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询等应用性研究。

二、部门预算单位构成

单位包括4个科室,经费性质为财政核拨,人员编制数13人,在职人数10人,实际在岗人数13人。列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市环境保护科学研究所

财政核拨

13

10

三、部门主要工作任务

2018年,我单位主要任务是:负责环境规划、建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算等应用性研究工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)三明市强制性清洁生产审核报告的评估工作。

(二)建设项目环境影响评价评估工作。

(三)三明市市区环境容量测算工作。

(四)三明市所有企业的排污权核算及交易管理工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,我单位收入预算为138.04万元,比上年减少140.72万元,主要原因是我所取消环评工作,目前无环评收入,相应减少专项经费的安排其中:一般公共预算拨款71.06万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入66.98万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算138.04万元,比上年减少140.72万元,其中:人员支出126.28万元(工资福利支出115.68万元,对个人和家庭补助支出10.6万元),公用支出9.07万元,项目支出2.69万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出71.06万元,比上年增加71.06万元,主要原因是2017年从财政专户安排支出,取消环评收入后,2018年从一般公共预算安排支出,故2018年度一般公共预算拨款支出递增100%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)建设项目环评审查与监督(项级科目)56.85万元。主要用于人员支出。

(二)建设项目环评审查与监督(项级科目)4.47万元。主要用于商品和服务支出。

(三)建设项目环评审查与监督(项级科目)2.69万元。主要用于设备购置支出。

(四)事业单位医疗(项级科目)7.05万元。主要用于人员医疗保险基金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出68.37万元,其中:

(一)人员经费63.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排1万元。主要用于主要用于建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排4.6万元,其中:公车运行费4.6万元,公车购置费0万元。年相比支出下降17.86%,主要原因是:车辆减少1辆,另外取消环评业务后公务用车相对减少,故公车运行费相应减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018本单位为事业单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2018本单位政府采购预算总额2.69万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,本单位本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0×辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018本单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金2.69万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          2018年度政府采购及购买服务预算表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

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